成都市新都区财政局2017年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
新都区财政局属行政单位，是负责全区财政收支及管理工作、国资管理工作和金融发展工作的职能部门。内设16个科室，包括成都市新都区国库集中支付中心、成都市新都区国有资产投资经营管理中心、成都市新都区政府非税收入解缴中心，成都市新都区金融服务中心，1个参照公务员管理的事业单位，3个全额拨款的事业单位。（二）人员情况
截止2016年10月，共有编制91人，实有在职人员83人（含机关工勤4人）。其中：行政编制32名，实际28人；参公编制27名，实际24人；事业编制32名，实际27人；机关工勤4人；离休人员1人。二、收支预算说明
（一）财政拨款收入预算说明新都区财政局2017年部门预算收入合计为1786万元，较2016年1679万元增加107万元，增长6%。为预算内经费拨款，其中一般公共预算收入1786万元。
（二）财政拨款支出预算说明2017年财政拨款安排支出预算1786万元，较2016年1679万元增加107万元，增长6%。变动的主要原因是2017年新增3个项目支出，分别是财政信息化建设提升工程费、国库集中支付改革工作设备购置费（一次性）、财政监督检查重点工作聘请中介业务费（按实核算）。具体情况如下：
1．201（类）06（款）01（项）预算数为630万元，用于行政人员经费和公用支出。2．201（类）06（款）50（项）预算数为214万元，用于事业人员经费和公用支出。
3．208（类）05（款）05（项）预算数为107万元，用于机关事业单位基本养老保险金缴费。4．208（类）05（款）06（项）预算数为43万元，用于机关事业单位职业年金缴费。
5．210（类）11（款）01（项）预算数为26万元，用于行政人员医疗保险缴费。6 . 210（类）11（款）02（项）预算数为9万元，用于事业人员医疗保险缴费。
7．201（类）06（款）02（项）预算数为354万元，用于财政、国资、金融工作业务费。8．201（类）06（款）02（项）预算数为95万元，用于打击处理非法集资工作经费(处非办)。
9．201（类）06（款）02（项）预算数为65万元，用于财政监督检查重点工作聘请中介业务费。10．201（类）06（款）07（项）预算数为28万元，用于国库集中支付改革工作二级预算单位设备购置。
11．201（类）06（款）07（项）预算数为83万元，用于财政信息化建设提升工程。12．201（类）06（款）07（项）预算数为37万元，用于财政金财工程网络运行和维护。
13．201（类）06（款）99（项）预算数为7万元，用于村级委托代理服务。14．201（类）06（款）05（项）预算数为88万元，用于用于财政票据工本费。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排10万元，较上年增加100%，变动的主要原因是2016年未编制该项预算。（二）公务接待费
2017年预算安排4万元，较2016年预算1万元增加3万元，变动的主要原因是上年预算金额较低，涉及金融工作方面的接待有所增加。（三）公务用车购置及运行维护费
核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费25万元，较2016年预算45万元减少20万元，下降44%，变动的主要原因是2016年实行了公务用车改革，仅保留了事业编制的公务车辆。2017年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等支出。四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出预算情况新都区财政局2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中，履行一般管理行政职能、维持机关日常动作而开支的机关运行经费支出预算合计141万元。
（二）国有资产情况2017年本部门有固定资产1778万元，其中房屋1165万元，主要是办公用房；公务用车辆183万，共计15辆（已纳入车改范围的行政公务用车暂未作账务处理，实有车辆5辆）；电脑、打印机、空调等固定资产430万元，主要应用于财政各项工作。无形资产60万元，主要用于预算编制，收支管理，账务处理，国有资产及债权债务管理，单位公务处理等方面。
（三）政府采购情况2017年本部门项目采购预算为91万元，其中货物类41万元，服务类50万元。
（四）预算绩效管理工作情况1、保证全区预算编制、财政法规工作、会计管理、财政监督、政府采购、组织非税收入，开展经济建设、行政政法和教科文事业、企业、社会保障、农业事业、国有土地出让等财务管理、政府债权债务管理、金融产业的发展、国有资产管理等方面工作的顺利进行。
2、有效打击和处置非法集资，维护市场秩序，防范互联网金融风险，促进互联网金融规范有序健康发展。3、履行新都区会计监督职责，规范会计管理，维护财经秩序，纠正和查处被检查单位的各类财政违法违规行为，确保中央八项规定，省委省政府十项规定的落实。
4、通过搭建业务管理平台，实现数据无缝对接，便于财政部门科学、高效、规范、统一的开展各项业务工作，形成规范的数据中心，为领导决策提供有力的数据支撑；简化各行政事业单位数据报送流程，从而实现简化工作的目标。